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肥东县人大办公室2016年度决算情况说明

发布日期:2017-08-31  浏览次数:2759  发布者:肥东县人大

肥东县人大办

2016年度部门决算情况说明

一、部门职责

(一)承担县人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议和常委会党组会议等会务工作;承担县人大常委会会议、主任会议、党组会议的有关文件、工作计划、工作报告、决议、决定、纪要、议案等文字材料起草;编辑常委会会报;承担县人大常委会与县内外有关方面的联络工作。

(二)根据常委会主任会议决定和安排,负责联系、协调人大各工作机构的工作。

(三)承担文电、报刊、资料收发与档案管理、机要保密、文印、通讯工作;承担县人大常委会重要会议和活动的宣传报道;办理人民来信、接待人民来访。

(四)负责县人大常委会工作机构的人事管理工作;承担县人大机构离退休干部的管理和服务工作;承担县人大机关财务、国有资产、车辆管理、安全保卫和值班安排等后勤服务工作。

(五)开展人民代表大会制度、民主与法制建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会问题的调查研究。

(六)组织参与有关立法草案的讨论和全县人大干部法律知识培训工作;开展人民代表大会制度、民主与法制建设的宣传工作,收集整理和交流人大工作信息,做好资料保管工作。

(七)承办县人大常委会组成人员开展视察、检查、调查研究等有关活动安排等。

(八)承办县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

我单位系全额财政拨款行政单位,正科级综合办事机构1个:县人大常委会办公室。县人大常委会工作委员会5个:内司工委、财经工委、农工委、教科文卫工委、人选工委。编制人数16人,实有在职人员40人,离退休52人。(县人大常委会主任、副主任、驻会常委编制单列)。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1277.35万元,支出总计1277.35万元。较上年收、支总计各增加175.35万元,增长15.91%。主要原因:一是开展人大换届工作,二是新进人员,增加了人员经费

(二)2016年度收入决算情况

本年收入合计1277.35万元,其中:财政拨款收入1277.35万元,占100%;当年未安排事业收入和其他收入。

(三)2016年度支出决算情况

本年支出合计1277.35万元,其中:基本支出1031.52万元,占80.75%;项目支出245.83万元,占19.25%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入总计1277.35万元,财政拨款支出总计1277.35万元,较上年财政拨款收、支总计各增加175.35万元,增长15.91%。主要原因:一是开展人大换届工作,二是新进人员,增加了人员经费

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款本年收入1277.35万元,本年支出1277.35万元,无年度间结余(结转)。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1277.35万元,占本年支出合计的100%。较上年一般公共预算财政拨款支出增加175.35万元,增长15.91%。主要原因是:一是开展人大换届工作,二是新进人员,增加了人员经费

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1277.35万元,其中:基本支出1031.52万元,占80.75%;项目支出245.83万元,占19.25%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2016年度支出决算1156.74万元,比2015年度增加87.14万元,增长8.14%,主要原因:一是开展人大换届工作,二是新进人员,增加了人员经费其中:“行政运行”决算923.55万元,主要用于人员工资、县人代会、县人大常委会、主任会议,各级各类视察、执法检查、调研,老干部工作等“其他一般公共服务支出”决算39万元,主要用于一般行政管理事物。

2)“社会保障和就业”2016年度支出决算52.35万元,较上年增加25.35万元,增长93.88%,主要原因:新进人员,增加了人员经费其中:“归口管理的行政单位离退休”决算52.35万元,主要用于本单位离退休人员的工资发放;“事业单位离退休”当年未发生支出。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度支出决算17.92万元,较上年增加13.42万元,增长298.22%,主要原因:新进人员,增加了人员经费其中:“行政单位医疗”决算17.92万元,主要用于在职人员的医疗保险;“事业单位医疗”和“其他医疗保障支出”当年未发生支出。

4)“住房保障支出”2016年度支出决算37.69万元,较上年增加36.79万元,增长4087.78%,主要原因:一是新进人员,增加了人员经费,二是住房公积金缴纳基数增加其中:“住房公积金”决算37.69万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金;“提租补贴”未发生支出。

5)“农林水支出”2016年度支出决算12.64万元。较上年增加12.64万元。其中:“其他扶贫支出”决算10万元,我单位结对帮扶八斗陆还村基础设施建设发生支出5.5万元,扶贫慰问4.5万元。其他农林水支出2.64万元,用于单位结对帮扶贫困户的走访慰问。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度,我办一般公共预算财政拨款基本支出1031.52万元,其中人员经费983.4万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等;公用经费48.12万元,主要包括:办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况

2016年度, 我办未安排政府性基金收入和支出。

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况

2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为15.59万元,支出与2015年度决算相比,减少22.71万元,下降59.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为3.82万元,公务用车购置及运行费支出决算为11.77万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费未发生支出,与上年相比无变化。

(二)公务接待费支出3.82万元,主要用于接待上级业务指导、检查调研以及外地单位来人学习交流等公务往来接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。支出较上年减少8.28万元,下降68.43%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制接待标准和陪同人员2016年,国内公务接待共26批,289人次(不包括陪同人员)。

(三)公务用车购置及运行费支出11.77万元,较上年减少14.33万元,下降54.9 %,经费使用严格按照中央和省市县有关公务用车配备管理规定执行。其中:公务用车运行维护费支出11.77万元,主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和公务租车费用等。较上年减少14.33万元,下降54.9%,主要原因是我单位加强公车管理,杜绝不必要的用车;通过定点加油,定点维修等方式,有效的控制了出车次数和行驶里程。截至2016年12月31日,我单位公务用车已全部划拨至县直机关事物管理局,由管理局托管3辆公务用车保障日常的公务出行。

2016年度,我单位未发生公务用车购置支出,与上年决算相比无变化。

(九)其他重要事项的情况

1.机关运行经费支出情况。

2016年度,我办机关运行经费43.25万元,主要用于保障单位运行,用于购买商品和服务等

2.政府采购支出情况。

    我单位政府采购支出4.87万元,主要用于新进人员的办公设备和桌椅的购置。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,我单位无公务用车,也没有单价价值50万元以上大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,我单位按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金115万元。全年共组织对1个项目进行了绩效自评,涉及财政资金115万元。评价结果显示,该项目取得了预期效益,确保了了第十七届一次人代会,常委会和主任会等各项会议的顺利召开。

5.政府性债务有关情况

截至2016年12月31日,我办无政府性债务余额,也未使用新增债券和置换债券资金,同时不存在违法违规举债担保等各类违反债务管理规定的行为。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

    附件:肥东县人大办公室2016年部门决算公开附表

 

收入支出决算公开表
财决公开01表
部门:肥东县人大办公室 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 1,277.35 一、一般公共服务支出 35 1,156.74
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 36
二、上级补助收入 3 三、国防支出 37
三、事业收入 4 四、公共安全支出 38
四、经营收入 5 五、教育支出 39
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41
8 八、社会保障和就业支出 42 52.35
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 17.92
10 十、节能环保支出 44
11 十一、城乡社区支出 45
12 十二、农林水支出 46 12.64
13 十三、交通运输支出 47
14 十四、资源勘探信息等支出 48
15 十五、商业服务业等支出 49
16 十六、金融支出 50
17 十七、援助其他地区支出 51
18 十八、国土海洋气象等支出 52
19 十九、住房保障支出 53 37.69
20 二十、粮油物资储备支出 54
21 二十一、其他支出 55
22 二十二、债务还本支出 56
23 二十三、债务付息支出 57
本年收入合计 24 1,277.35 本年支出合计 58 1,277.35
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59
年初结转和结余 26   其中:提取职工福利基金 60
  其中:项目支出结转和结余 27         转入事业基金 61
28 年末结转和结余 62
29   其中:项目支出结转和结余 63
30 64
总计 31 1,277.35 总计 65 1,277.35
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

收入决算公开表
财决公开02表
部门:肥东县人大办公室 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,277.35 1,277.35
201 一般公共服务支出 1,156.74 1,156.74
20101 人大事务 1,156.74 1,156.74
2010101   行政运行 923.55 923.55
2010102   一般行政管理事务 39.00 39.00
2010103   机关服务 29.90 29.90
2010104   人大会议 115.00 115.00
2010106   人大监督 16.56 16.56
2010108   代表工作 32.73 32.73
208 社会保障和就业支出 52.35 52.35
20805 行政事业单位离退休 52.35 52.35
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.35 52.35
210 医疗卫生与计划生育支出 17.92 17.92
21005 医疗保障 17.92 17.92
2100501   行政单位医疗 17.92 17.92
213 农林水支出 12.64 12.64
21305 扶贫 10.00 10.00
2130599   其他扶贫支出 10.00 10.00
21399 其他农林水支出 2.64 2.64
2139999   其他农林水支出 2.64 2.64
221 住房保障支出 37.69 37.69
22102 住房改革支出 37.69 37.69
2210201   住房公积金 37.69 37.69
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

支出决算公开表
财决公开03表
部门:肥东县人大办公室 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,277.35 1,031.52 245.83
201 一般公共服务支出 1,156.74 923.55 233.19
20101 人大事务 1,156.74 923.55 233.19
2010101   行政运行 923.55 923.55
2010102   一般行政管理事务 39.00 39.00
2010103   机关服务 29.90 29.90
2010104   人大会议 115.00 115.00
2010106   人大监督 16.56 16.56
2010108   代表工作 32.73 32.73
208 社会保障和就业支出 52.35 52.35
20805 行政事业单位离退休 52.35 52.35
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.35 52.35
210 医疗卫生与计划生育支出 17.92 17.92
21005 医疗保障 17.92 17.92
2100501   行政单位医疗 17.92 17.92
213 农林水支出 12.64 12.64
21305 扶贫 10.00 10.00
2130599   其他扶贫支出 10.00 10.00
21399 其他农林水支出 2.64 2.64
2139999   其他农林水支出 2.64 2.64
221 住房保障支出 37.69 37.69
22102 住房改革支出 37.69 37.69
2210201   住房公积金 37.69 37.69
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表
部门:肥东县人大办公室 金额单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,277.35 一、一般公共服务支出 32 1,156.74 1,156.74
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 33
3 三、国防支出 34
4 四、公共安全支出 35
5 五、教育支出 36
6 六、科学技术支出 37
7 七、文化体育与传媒支出 38
8 八、社会保障和就业支出 39 52.35 52.35
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 17.92 17.92
10 十、节能环保支出 41
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43 12.64 12.64
13 十三、交通运输支出 44
14 十四、资源勘探信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、国土海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 37.69 37.69
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、其他支出 52
22 二十二、债务还本支出 53
23 二十三、债务付息支出 54
本年收入合计 24 1,277.35 本年支出合计 55 1,277.35 1,277.35
年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 56
一、一般公共预算财政拨款 26 57
二、政府性基金预算财政拨款 27 58
28 59
总计 29 1,277.35 总计 60 1,277.35 1,277.35
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
部门:肥东县人大办公室 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,277.35 1,031.52 245.83 1,277.35 1,031.52 245.83
201 一般公共服务支出 1,156.74 923.55 233.19 1,156.74 923.55 233.19
20101 人大事务 1,156.74 923.55 233.19 1,156.74 923.55 233.19
2010101   行政运行 923.55 923.55 923.55 923.55
2010102   一般行政管理事务 39.00 39.00 39.00 39.00
2010103   机关服务 29.90 29.90 29.90 29.90
2010104   人大会议 115.00 115.00 115.00 115.00
2010106   人大监督 16.56 16.56 16.56 16.56
2010108   代表工作 32.73 32.73 32.73 32.73
208 社会保障和就业支出 52.35 52.35 52.35 52.35
20805 行政事业单位离退休 52.35 52.35 52.35 52.35
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.35 52.35 52.35 52.35
210 医疗卫生与计划生育支出 17.92 17.92 17.92 17.92
21005 医疗保障 17.92 17.92 17.92 17.92
2100501   行政单位医疗 17.92 17.92 17.92 17.92
213 农林水支出 12.64 12.64 12.64 12.64
21305 扶贫 10.00 10.00 10.00 10.00
2130599   其他扶贫支出 10.00 10.00 10.00 10.00
21399 其他农林水支出 2.64 2.64 2.64 2.64
2139999   其他农林水支出 2.64 2.64 2.64 2.64
221 住房保障支出 37.69 37.69 37.69 37.69
22102 住房改革支出 37.69 37.69 37.69 37.69
2210201   住房公积金 37.69 37.69 37.69 37.69
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门:肥东县人大办公室 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 298.66 302 商品和服务支出 43.25 310 其他资本性支出 4.87
30101   基本工资 233.79 30201   办公费 15.06 31001   房屋建筑物购建
30102   津贴补贴 30202   印刷费 31002   办公设备购置 4.87
30103   奖金 9.18 30203   咨询费 31003   专用设备购置
30104   其他社会保障缴费 30204   手续费 31005   基础设施建设
30106   伙食补助费 30205   水费 31006   大型修缮
30107   绩效工资 30206   电费 31007   信息网络及软件购置更新
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 52.35 30207   邮电费 31008   物资储备
30109   职业年金缴费 30208   取暖费 31009   土地补偿
30199   其他工资福利支出 3.34 30209   物业管理费 31010   安置补助
303 对个人和家庭的补助 684.73 30211   差旅费 31011   地上附着物和青苗补偿
30301   离休费 59.11 30212   因公出国(境)费用 31012   拆迁补偿
30302   退休费 234.11 30213   维修(护)费 31013   公务用车购置
30303   退职(役)费 30214   租赁费 31019   其他交通工具购置
30304   抚恤金 30215   会议费 31020   产权参股
30305   生活补助 34.11 30216   培训费 31099   其他资本性支出
30306   救济费 30217   公务接待费 304 对企事业单位的补贴
30307   医疗费 26.46 30218   专用材料费 30401   企业政策性补贴
30308   助学金 30224   被装购置费 30402   事业单位补贴
30309   奖励金 241.90 30225   专用燃料费 30403   财政贴息
30310   生产补贴 30226   劳务费 3.82 30499   其他对企事业单位的补贴
30311   住房公积金 73.41 30227   委托业务费 307 债务利息支出
30312   提租补贴 30228   工会经费 30701   国内债务付息
30313   购房补贴 30229   福利费 30707   国外债务付息
30314   采暖补贴 30231   公务用车运行维护费 0.92 399 其他支出
30315   物业服务补贴 30239   其他交通费用 23.46 39906   赠与
30399   其他对个人和家庭的补助支出 15.64 30240   税金及附加费用
30299   其他商品和服务支出
人员经费合计 983.40 公用经费合计 48.12
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开07表
部门:肥东县人大办公室 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    4.本表无数据,本单位当年未安排政府性基金收入和支出。

 

财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
财决公开08表
部门:肥东县人大办公室 金额单位:万元
项目 合计 决算数
一般公共预算 政府性基金
因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00
公务接待费 3.82 3.82 0.00
公务用车购置及运行费 11.77 11.77 0.00
    其中:公务用车运行维护费 11.77 11.77 0.00
          公务用车购置  0.00 0.00 0.00
总计 11.59 11.59 0.00