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关于肥东县2019年上半年财政预算执行情况的报告

发布日期:2019-09-01  浏览次数:1280  发布者:肥东县人大

——20198月30日在县十七届人大常委会第二十三次会议上

县财政局局长   陈桂玲

 

肥东县人大常委会:

       受县人民政府委托,现将我县2019上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。

       一、上半年预算执行情况

       (一)一般公共预算收支情况

       1、一般公共预算收入完成情况

       上半年,全县一般公共预算收入完成441557万元,完成年初预算的61.8%同比增长4.5%。其中:地方收入完成285104万元,增长2.8%;中央收入完成156453万元,增长8%。主要税种完成情况如下:

       增值税完成206770万元,增长21.7%,主要是企业缴纳上一年度延期税款拉动;

       城市维护建设税完成9120万元,增长2.6%,主要是增值税增长拉动;

       车辆购置税完成9309万元,增长41.5%,主要是入户车辆台数增长拉动;

       房产税完成4817万元,增长9.1%,主要是企业持有房产增加拉动;

       印花税完成2911万元,增长10.8%,主要是房地产企业销售增加以及建筑业企业收入增加拉动;

       车船税完成6788万元,增长90.7%,主要是受招商引资企业平安财产保险公司业务量增加拉动;

       企业所得税完成54757万元,下降4.3%,主要是部分重点制造业企业减收影响;

       契税完成35279万元,下降25.9%,主要是上半年土地出让进度缓慢影响;

       土地增值税完成15035万元,下降7.7%,主要是部分房地产企业未及时办理清算;

       个人所得税完成5617万元,下降40.4%,主要是新个税法施行后,个税起征点提高,并新增六项个税专项扣除导致;

       城镇土地使用税完成5867万元,下降47.9%,主要受我县下调城镇土地使用税等级税额标准影响;

       非税收入完成84223元,增长3%,主要是农田水利建设资金计提政策调整,暂停计提中央、省级部分,计提收入全部划为县本级实现增收。

       2、一般公共预算支出完成情况

       上半年,全县一般公共预算支出完成448857万元,完成调整预算53.3%同比增长7.5%。其中涉及民生保障的八大类支出完成374997万元,增长12.9%

       主要项目完成情况如下:

       教育支出72407万元,增长2.4%,主要是兑现教师队伍建设资金增支;

       科学技术支出32925万元,增长48.9%,主要是乡镇兑付扶持产业发展资金增支;

       卫生健康支出66701万元,增长5.4%,主要是上级财政下达的新型农村合作医疗资金较上年增支;

       节能环保支出43540万元,增长226%,主要是兑付扶持民营企业发展资金和光伏补贴资金增支;

       城乡社区支出21941万元,增长35.1%,主要是由于小城镇基础设施建设加快带动增支;

       住房保障支出16467万元,增长17.2%,主要是全县各单位公积金调整增支。

       社会保障和就业支出79018万元,下降9.4%,主要是上年同期补发了离退休人员一次性奖励导致;

       农林水支出35517万元,下降22.3%,主要是扶贫项目和中央水利发展项目资金支出较慢;

       交通运输支出5035万元,下降5.2%,主要是上级财政下达的农村道路大中修和养护资金未能及时形成支出

      (二)政府性基金收支情况

       上半年,全县政府性基金预算收入完成302835万元,完成年初预算数的48.8%同比下降24.3%。其中:国有土地使用权出让收入完成276790万元,下降24.4%;国有土地收益基金收入完成20253万元,下降21.5%;农业土地开发资金收入完成433万元,下降49.7%;城市基础设施配套费收入完成4845万元,下降26.1%

       全县政府性基金预算支出完成443253万元,完成年初预算数的59.4%同比下降12.3%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出完成338697万元,下降30.9%;国有土地收益基金安排的支出完成30000万元;城市基础设施配套费安排的支出完成5593万元增长114.2%

       (三)国有资本经营预算收支情况

       上半年,全县国有资本经营预算收支尚未发生,主要是县属国有企业经营收益尚未清算,预算收支将在下半年执行。

       (四)社会保险基金收支情况

       上半年,全县社会保险基金预算收入完成177775万元,完成年初预算数的68.9%同比增长17.2%。其中:企业职工基本养老保险基金收入29765万元,增长10.2%;失业保险基金收入914万元,增长22.4%;城镇职工基本医疗保险基金收入13382万元,增长21.9%;工伤保险基金收入1089万元,下降8.2%;居民基本医疗保险基金收入67558万元,增长14.9%;城乡居民社会养老保险基金收入45917万元,增长20.6%;机关事业单位养老保险基金收入19150万元,增长28.1%

       社会保险基金预算支出完成106481万元,完成年初预算数的44.7%同比增长2.3%。其中:企业职工基本养老保险基金支出29765万元,增长10.2%;失业保险基金支出1675万元,增长85.7%;城镇职工基本医疗保险基金支出4553万元,下降74.5%;工伤保险基金支出892万元,下降12.3%;居民基本医疗保险基金支出33881万元,增长21.4%;城乡居民社会养老保险基金支出16565万元,增长14.7%;机关事业单位养老保险基金支出19150万元,增长28.1%

       二、财政预算执行特点

       (一)财政收入平稳增长,乡镇(含开发园区)增收显著。今年以来,在县委、县政府的正确领导下,在县人大的依法监督下,各地各部门通力协作,不断强化财源建设,全县财政收入在上年高位运行的情况下,实现平稳增收,同比增长4.5%,“十三五”以来连续四年保持良好增收态势。税收收入同比增长4.9%,占一般公共预算收入的80.9%,占比较上年同期提高0.3个百分点。税收收入达500万元以上的企业103户,较上年同期增加10户,达1000万以上的企业63户,较上年同期增加6户。全县20个乡镇共入库税收244838万元,同比增长14%,增幅高于全县财政收入增幅9.5个百分点,完成预期目标的69.5%,超序时进度19.5%。其中:马湖乡、石塘镇、牌坊乡、包公镇、众兴乡等10乡镇已超额完成全年预期目标任务。

       (二)第二产业贡献突出,三产税收增长乏力。上半年,第二产业完成税收109120万元,增长23%,增量占各行业增收总量的91.7%,对税收增收贡献突出。其中:建筑业完成税收59354万元,增长86.3%,主要是全县各项大建设项目加快推进,建筑业完成增加值24.2亿元,增长9.2%;电力生产和供应业完成税收10036万元,增长5.7%,主要得益于合肥联合发电公司增收影响;制造业完成税收39719万元,下降16.2%,主要是制造业增值税税率从16%下调至13%影响。第三产业完成税收260203万元,仅增长0.7%,低于行业税收平均增幅5.7个百分点。其中:房地产业较上年同期减收10014万元,下降8.1%,主要是受土地出让进度较慢和契税税率下调影响。

       (三)减税降费有序推进,企业税费成本降低。按照县委、县政府的决策部署,我县及时成立工作领导小组,明确职责、细化分工,有序推进减税降费工作。紧紧围绕“减税降费”主题,加强舆论引导,综合运用传统媒体、政务新媒体等平台,开展多种形式的政策宣传;举办专题业务培训班,加强对纳税人业务知识辅导;深入企业调研,跟踪政策落实情况,收集企业反映的突出问题及意见建议。上半年,全县共办理各项减税、退税累计48800万元,惠及近3万户次;停征、减征收费项目8个,降费700万元;降低养老保险单位缴费比例,减少社保缴费3100万元,企业税费成本进一步降低。

       (四)财政政策加力提效,重点领域保障有力。上半年,县财政部门在做好收入减法的同时,积极的财政政策也在不断加力提效。一是助力经济高质量发展。把“降成本”与“促创新”结合起来,发挥财政政策资金的鲜明导向作用,兑付资金6.5亿元,用于支持制造业高质量发展、民营经济发展、推进“三重一创”建设等,助推经济转型发展。二是全力支持脱贫攻坚。筹集各类扶贫项目资金2.9亿元,用于保障产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫等157个扶贫项目实施,积极改善贫困村发展和贫困群众生产、生活条件。三是聚力改善农村环境。拨付资金1.2亿元,用于实施农村垃圾、污水和厕所“三大革命”,推进美丽乡村建设,开展清洁家园行动和“三集中一提升”等环境整治工程,改善人居环境,提升村容村貌。四是着力保障社会民生。扎实推进29项民生工程,拨付财政资金17.8亿元,用于电商振兴提升、困难残疾人药费补助、技能培训、中小河流治理等项目,大力改善民生,增强人民群众获得感。

总体来看,上半年全县财政经济运行总体较好,但我们也清醒地认识到,还存在一些不容忽视的困难和问题:各类减收因素增多,财政收入增速放缓;刚性支出不断增加,收支平衡压力加大;部门绩效管理意识不强,项目实施进度缓慢,资金效益亟待提高等等。对此,我们将高度重视,采取措施,努力加以改进。

       三、下半年财政工作安排

       下半年,我们将继续落实县委、县政府关于财政工作的决策部署,坚定信心、精准施策,用足用活积极财政政策,充分发挥财政职能作用,努力完成全年目标任务。重点做好以下工作:

       (一)围绕目标,强化财政收入组织。加强收入征缴管理,密切关注减税降费政策对地方收入和财力影响,针对不同季度、月份的具体情况,精准指导、相机把控、深挖潜力,确保财政收入在上年高基数的基础上,继续保持稳定增长。加强非税收入征管,在努力扩大财政收入规模的同时,兼顾财政收入质量,实现财政收入总量与质量双提升。加大地方税种征缴力度,积极配合税务、国土等部门做好契税和土地增值税征缴管理,在增加收入来源的同时,努力扩大地方收入。

       (二)保障重点,提高资金使用效益。强化预算刚性约束,严格执行人大批准的预算,督促部门加速预算项目实施,加快财政资金拨付,特别是加大县域大建设、民生保障等重点项目推进力度,以支促收,确保经济运行处于合理区间。加大存量盘活力度,对部门长期沉淀闲置或难以使用的资金,及时收回财政统筹用于其他亟需支持的项目,避免资金闲置浪费。调整优化支出结构,按照“保重点、控一般”原则,大力压减至少5%的一般性支出,严控“三公”经费支出,集中财力用于落实县委、县政府的重大决策、保障“三保”支出、支持打赢三大攻坚战等重点事项。

       (三)深化改革,狠抓各项任务落实。继续抓好减税降费工作,不折不扣落实优惠举措,减轻县域民营企业税费负担,用财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”,赢得市场活力的“乘法”。创新财政资金支持方式,充分发挥扶持产业发展资金、扶持科技创新资金等财政资金的撬动和引导作用,推进供给侧结构性改革。大力支持脱贫攻坚工作,在足额保障扶贫项目资金需求的同时,健全扶贫资金动态监控机制,切实用好、用实扶贫资金。全面实行预算绩效管理,贯彻落实中央和省市有关文件精神,推进我县绩效管理制度建设,开展重点项目支出绩效评价,选取30个重点项目支出进行评价,同时对两个县直部门整体支出和一个乡镇政府的预算收支情况开展评价。全力配合人大联网监督,提高预算管理透明度。

       (四)统筹谋划,做好2020年预算编制合理确定收入目标,科学研判减税降费对2020年收入形势的影响,确保收入目标与宏观经济形势和积极的财政政策相适应。科学编制支出预算,树立过“紧日子”思想,力争在编制环节压减部门一般性支出10%以上,从严从紧控制政府购买人力资源支出,节约财力用于保障重点刚性支出。优化项目预算编制,推进项目支出安排与项目储备、预算执行考核、预算绩效管理等挂钩,优先保障成熟项目,压减或取消低效、无效项目。推进绩效目标全覆盖,所有预算项目和部门整体支出均编制绩效目标,加大预算绩效管理考核结果应用力度。积极改进编制工作,落实人大和审计提出的意见建议,有针对性的运用于预算编制环节,确保高质高效完成2020年预算编制

       主任、各位副主任、各位委员,下半年我县财政工作任务依然艰巨,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的依法监督下,通过坚持不懈的努力和艰苦细致的工作,全力以赴完成年初既定预期目标为建设“千亿GDP,百亿财政收入”大富美强现代化东部新城作出积极贡献,以优异成绩迎接新中国70周年华诞